Arthrex, Inc. es una empresa global de dispositivos médicos y líder en desarrollo de nuevos productos y educación médica. Somos una empresa privada que se esfuerza por cumplir nuestra misión corporativa de ayudar a los cirujanos a tratar mejor a sus pacientes™. Estamos comprometidos a brindar una calidad inigualable a los profesionales de la salud que usan nuestros productos y, en última instancia, a los millones de pacientes cuyas vidas impactamos.

Objetivo Primordial:

Responsable de dar seguimiento al proceso de cobro oportuno de las facturas generadas a los clientes asignados (en cualquier país atendido por el Centro Financiero de Servicios Compartidos, SSC), así como de interactuar, cuando sea necesario, con las áreas participantes en el proceso Order to Cash (SAC, Facturación, Comercial, etc.) para asegurar el cobro de facturas. Realizar actividades de crédito (análisis financiero) y alta de clientes. Ser soporte en las actividades de la coordinación.

Tareas Esenciales:

1. Realizar y/o validar el envío de las facturas de manera oportuna, conforme a los procedimientos del cliente (correo electrónico, portal electrónico o entrega física) para el pago oportuno.
2. Contactar de manera telefónica o vía correo electrónico a los clientes para recabar fechas de pago de cada una de las facturas a cargo.
3. Monitorear los portales electrónicos de los clientes que comparten información por ese medio para asegurar la totalidad de las facturas a cobro.
4. Resolver incidencias (internas y externas) para que el cliente pueda proceder con el pago de las facturas a cargo.
5. Asegurar el Forecast de cobranza mensual, ejecutando el plan de acción establecido, así como las actividades aquí descritas.
6. Aplicaciones de pagos y generación de complementos de pago de las facturas correspondientes.
7. Realizar el análisis correspondiente para el bloqueo de clientes e informar al área comercial de manera previa y posteriormente al cliente. Dar seguimiento a los planes de pago acordados con los clientes.
8. Enviar en forma periódica los estados de cuenta a cada uno de los clientes.
9. Realizar, cuando sea necesario, la conciliación del estado de cuenta de los clientes.
10. Dar soporte al coordinador(a) del área y fungir como back up de este(a) cuando se encuentre ausente

Tareas Incidentales:

Los lineamientos anteriores describen de manera general el nivel de trabajo pertinente a este puesto. No pretende ser una lista exhaustiva de todos sus deberes, en forma temporal o definitiva; responsabilidades adicionales pueden ser requeridas por la Gerencia.

Educación y Experiencia:

• Licenciatura en Contaduría o afín, titulado.
• Mínimo 5 años de experiencia en actividades y/o puestos similares.
  La educación puede ser reemplazada por la experiencia solicitada.

Conocimiento y Destrezas Requeridos:

• Conocimiento de técnicas de cobranza.
• Enfoque al detalle y organización.
• Capacidades de negociación.
• Comunicación escrita y verbal apropiada.

Destrezas en Programas, Herramientas y/o Equipo:

• Análisis financiero.
• Microsoft Office Nivel intermedio, deseable Excel Avanzado.
• SAP nivel intermedio, deseable avanzado.
• Conocimiento de portales de facturación nivel intermedio.

Idiomas Adicionales (Indicar nivel básico, intermedio o avanzado):

• Inglés básico.

Ofrecemos:

• Salario competitivo.
• Prestaciones superiores.
• Cobertura médica.
• Programa de asistencia al empleado y familiares (consulta terapéutica, veterinaria, nutricional, financiera y legal).
• Apoyo de educación.
• Días adicionales de descanso a los otorgados por ley.
• Beneficio de gimnasio.
• Contratación permanente a tiempo completo.
• Ambiente laboral colaborativo y motivador.

Estamos comprometidos en tratar a todos los y las solicitantes de manera justa y no discriminamos por motivos de raza, nacionalidad, edad, sexo, características físicas, origen social, discapacidad, afiliación sindical, religión, estado civil, embarazo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier criterio ilegal según corresponda a ley.